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       財務處《關于做好2021年度學校內部控制報告編報工作的通知》
     
    通訊員:財務處       審核:陳正群       責編:劉濤       點擊數:       發布時間:2022-05-30 11:24:25
     

    各相關部門:

    根據《省教育廳辦公室關于開展2021年度省屬高校及廳直屬事業單位內部控制報告編報工作的通知》(蘇教辦財函〔2022〕18號)精神,按照《江蘇省省屬高校經濟活動內部控制實施指南》的相關要求,確保內部控制制度健全、執行有力、監督到位,按期完成內部控制報告的編報工作,現將內部控制報告編報的具體事宜作如下說明:

    一、任務分工

    學校內部控制報告編報工作牽頭部門為財務處,主辦部門為黨辦、校辦、紀委機關、巡察辦、組織部、人事處、審計處、財務處、招投標辦、國資處、實驗設備處、基建處,信息化管理辦公室、產業技術研究院、科學技術處、人文社科處。經濟活動內部控制建設歸口管理部門及分工如下:

    1. 黨辦、紀委機關、組織部、人事處、巡察辦等部門負責學校內部控制環境、內部監督等要素建設,發揮組織保障作用。

    2. 財務處:預決算業務、資金管理業務(含債務)。

    3. 國有資產管理處:資產管理業務。

    4. 招投標管理辦公室:采購業務控制。

    5. 基建規劃處:工程項目管理。

    6. 審計處:合同管理、學??傮w內部控制評價。

    7. 校辦:所屬教育基金會管理控制。

    8. 產業技術研究院:所屬法人企業管理控制。

    9. 信息化建設與管理辦公室:信息化管理控制。

    10. 實驗室與設備管理處:協助做好資產管理業務;科學技術處:協助做好無形資產管理業務。

    11. 各內部控制建設歸口管理部門負責各自業務層面的風險分析與報告。

    二、時間節點安排

    1. 5月31日前,布置落實2021年度內部控制報告編報工作。同時請上述部門填報附件1,向財務處報送本部門內部控制建設分管領導及經辦人員名單,領取有關編報材料。

    2. 6月10日前,各部門完成附件2內部控制風險評估自評表編報工作,并將自評表和電子數據提交財務處。

    3. 6月13日前,各部門完成附件3內部控制報告編制工作,并將內部控制書面報告(含支撐材料)和電子數據提交財務處。

    4. 6月20日前,財務處在填報系統完成內控報告審核及數據錄入,報校領導審批后,在填報系統中上傳經本單位主要負責人簽章并加蓋單位公章的掃描件。

    請各相關部門明確專人負責內部控制報告編報工作,各類附件材料請統一報送南區行政樓二樓財務處大廳,聯系人:薛斯煒,聯系電話:88168102,15251071196,電子稿請發郵箱378420571@qq.com。附件材料可在財務處網站下載。


    鹽城工學院內部控制建設工作領導小組辦公室

    2022年5月30日


     
    來源:財務處         

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